» Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre – HPS (Processo nº 1516-0200/15-4)

Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre – HPS (Processo nº 1516-0200/15-4)

Objeto

Examinar os aspectos operacionais e gerenciais envolvidos na gestão da entidade;
sua estrutura administrativa, financeira, de recursos humanos e de informática (sistemas médicos);
a adequação das instalações e dos equipamentos voltados à prestação de serviços;
o planejamento de compras, as licitações, os recebimentos e a dispensação de medicamentos e de materiais médico-hospitalares;
a verificação dos indicadores de desempenho e de qualidade no atendimento aos usuários do HPS;
a mensuração e a avaliação dos resultados dos serviços prestados;
adequação do quadro de pessoal por especialidade da entidade, segundo as normas vigentes e as necessidades do município;
a Folha de Pagamento dos servidores, as horas extras realizadas, as aposentadorias, o controle do ponto e as escalas de trabalho.

Método

Pesquisas à legislação e à regulamentação do Sistema Único de Saúde;
consultas ao CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde1;
consultas aos sistemas informatizados mantidos por este Tribunal;
visitas in loco ao HPS e à SMS;
manifestações por escrito dos gestores e dos responsáveis pelas diversas áreas do HPS e da SMS, em atendimento a requisições de documentos e de informações expedidas pela Equipe de Auditoria;
manifestações por escrito da SMA e do Previmpa no que tange às informações de pessoal;
relatórios, estudos e informações divulgados na internet, tais como relatórios de gestão, planos municipais de saúde, entre outros.

Achados

Diminuição do número de atendimentos não acompanhada de diminuição do custo médio;
Ausência do cálculo do tempo médio de espera (tme) para conferir A efetividade do protocolo de Manchester;
Impossibilidade de obtenção do cálculo da taxa de ocupação de leitos por dia em razão da insuficiência dos dados apresentados nos relatórios de gestão;
Impossibilidade de mensurar a eficiência dos leitos de retaguarda contratados como meio de diminuir a taxa de ocupação de leitos;
Inadequação do indicador estipulado para mensurar o cumprimento do objetivo estabelecido;
Ineficiência do controle interno quanto à utilização de próteses cirúrgicas.